Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen

Zweck der Seite

Die Seite Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen zeigt IIC-Fehler, die bei der Verarbeitung von Kreditorenrechnungen protokolliert wurden. Du findest sie unter IIC > Abfragen und Berichte > Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen.

Der wichtigste Anwendungsfall sind Rechnungen oder Dateien, die nicht sauber importiert oder verarbeitet werden konnten. Das Fehlerprotokoll hilft dir zu erkennen:

• welche Datei betroffen ist.
• in welchem Prozessschritt der Fehler aufgetreten ist.
• welche Fehlermeldung gespeichert wurde.
• ob der Eintrag noch offen oder bereits geschlossen ist.
• wer einen Eintrag bearbeitet bzw. geschlossen hat.

Das Fehlerprotokoll ist damit eine Nachverfolgungsseite für Support, Key User und Administration. Es ersetzt nicht die fachliche Bearbeitung in Kreditorenrechnungen, sondern ergänzt sie, wenn ein Fehler vor oder während der Anlage einer IIC-Rechnung entsteht.

Einordnung im Bereich Abfragen und Berichte

Der Bereich Abfragen und Berichte enthält Diagnose- und Nachverfolgungsseiten.

Seite	Zweck
Mehrwertsteuerinformationen	Steuerkombinationen, Steuergruppen und VAT-Kategorien prüfen
Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen	Import- und Verarbeitungsfehler nachvollziehen
KI-Datensatznotizen	KI-Hinweise und Datensatznotizen analysieren

Das Fehlerprotokoll ist besonders relevant, wenn eine Rechnung nicht in der normalen IIC-Rechnungsliste auftaucht oder der Arbeitsbereich Einträge unter Nicht importiert anzeigt.

Unterschied zwischen Fehlerhaft und Nicht importiert

In IIC gibt es zwei häufig verwechselte Fehlerzustände:

Zustand	Bedeutung
Fehlerhaft	Eine IIC-Kreditorenrechnung existiert bereits, steht aber im Status Fehler. Die Ursache prüfst du in der Maske Kreditorenrechnungen am Kopf, an Positionen oder an Steuerzeilen.
Nicht importiert	Ein Fehlerprotokolleintrag ist offen. Die Rechnung oder Datei konnte nicht sauber bis zur normalen IIC-Rechnung verarbeitet werden. Die Ursache prüfst du im Fehlerprotokoll.

Merksatz: Fehlerhaft bedeutet: Rechnung existiert. Nicht importiert bedeutet: der Vorgang ist im Fehlerprotokoll hängengeblieben.

Wo die Seite sichtbar ist

Du erreichst das Fehlerprotokoll auf mehreren Wegen:

Einstieg	Ergebnis
IIC > Abfragen und Berichte > Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen	öffnet die vollständige Fehlerprotokollmaske
Arbeitsbereich > Kachel Nicht importiert	öffnet die Fehlerprotokollmaske mit Filter auf offene Einträge
Arbeitsbereich > Register Nicht importiert	zeigt offene Fehlerprotokolleinträge direkt im Arbeitsbereich

Die Kachel Nicht importiert ist eine Zählerkachel. Sie zählt offene Fehlerprotokolleinträge. Wenn der Zähler steigt, solltest du das Fehlerprotokoll prüfen.

Datenherkunft

Die Seite basiert auf der IIC-Tabelle IIC Fehlerprotokoll. Einträge können durch IIC-Verarbeitungsprozesse oder Schnittstellen entstehen, z. B. wenn eine Datei nicht importiert, ein Verarbeitungsschritt nicht abgeschlossen oder ein technischer Fehler protokolliert wurde.

Zusätzlich gibt es eine öffentliche Datenentity IICErrorLog. Dadurch kann das Fehlerprotokoll auch von Integrations- oder Importprozessen befüllt und ausgewertet werden.

Aufbau der Seite

Die Maske ist als Details-/Listenansicht aufgebaut.

Bereich	Zweck
Listenansicht	Übersicht über Fehlerprotokolleinträge
Schnellfilter	Suche nach Fehler-ID
Detailansicht	Detailinformationen zum ausgewählten Fehler
Register Allgemeines	Stammdaten des Fehlereintrags, Status und Bearbeitung
Register Fehlermeldung	ausführlicher Fehlertext

Die Einträge werden nach Fehler-ID absteigend sortiert. Neue bzw. höhere Fehler-IDs stehen dadurch typischerweise oben.

Spalten in der Listenansicht

Spalte	Bedeutung
Fehler-ID	eindeutige Kennung des Fehlerprotokolleintrags
Dateiname	betroffene Datei, z. B. die Rechnung oder Importdatei
Dateipfad	Pfad oder Speicherort der betroffenen Datei
Prozessschritt	Verarbeitungsschritt, in dem der Fehler entstanden ist
Status	offener oder geschlossener Zustand des Eintrags
Erstellt am	Zeitpunkt, zu dem der Eintrag angelegt wurde
Bearbeitet am	Zeitpunkt, zu dem der Eintrag geschlossen wurde
Bearbeitet von	Benutzer, der den Eintrag geschlossen hat

Im Arbeitsbereichsregister Nicht importiert werden zusätzlich die Fehlermeldung und das Erstelldatum direkt in der Liste angezeigt, damit du offene Fehler schnell einordnen kannst.

Statuswerte

Das Fehlerprotokoll kennt zwei Statuswerte:

Status	Bedeutung
Offen	Der Fehler ist noch nicht abgeschlossen. Der Eintrag erscheint in der Kachel und im Register Nicht importiert.
Geschlossen	Der Fehler wurde bearbeitet oder als erledigt markiert. Der Eintrag bleibt nachvollziehbar, zählt aber nicht mehr als offen.

Wenn du den Status auf Geschlossen setzt, füllt Dynamics automatisch:

• Bearbeitet am mit dem aktuellen Zeitpunkt.
• Bearbeitet von mit deinem Benutzer.

Dadurch ist später nachvollziehbar, wer den Fehler abgeschlossen hat.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines stehen die wichtigsten Informationen zur Einordnung.

Feld	Bedeutung
Fehler-ID	eindeutige Nummer des Eintrags; wird über einen IIC-Nummernkreis vergeben
Dateiname	Datei, die verarbeitet werden sollte
Dateipfad	Ablageort oder technischer Pfad der Datei
Prozessschritt	Schritt, in dem die Verarbeitung fehlgeschlagen ist
Status	offen oder geschlossen
Bearbeitet von	Benutzer, der den Eintrag geschlossen hat
Bearbeitet am	Zeitpunkt des Schließens
Lösungsnotizen	interne Notiz zur Bearbeitung oder Ursache

Die Lösungsnotizen sind wichtig für Supportfälle. Trage dort kurz ein, was geprüft oder korrigiert wurde, z. B. “PDF erneut hochgeladen”, “fehlende Stammdaten gepflegt” oder “technischer Importfehler an Support übergeben”.

Register Fehlermeldung

Das Register Fehlermeldung enthält den ausführlichen Fehlertext.

Dieser Text kann fachlich oder technisch sein. Er sollte immer zusammen mit Dateiname, Prozessschritt und Zeitpunkt gelesen werden.

Typische Hinweise sind:

• Upload oder Abruf einer Datei ist fehlgeschlagen.
• Importdaten konnten nicht verarbeitet werden.
• eine Rechnung konnte nicht angelegt werden.
• ein technischer Aufruf hat einen Fehler zurückgegeben.
• ein Pflichtwert oder eine Zuordnung fehlt.

Wenn die Meldung sehr technisch ist, kopiere sie für den Supportfall vollständig und ergänze Fehler-ID, Dateiname, Mandant, Zeitpunkt und den betroffenen Prozessschritt.

Schnellfilter

Der Schnellfilter der vollständigen Maske sucht standardmäßig nach Fehler-ID.

Nutze ihn, wenn:

• dir eine Fehler-ID aus einem Supportfall vorliegt.
• du einen Eintrag aus dem Arbeitsbereich gezielt öffnen möchtest.
• du prüfen willst, ob ein früherer Fehler erneut aufgetreten ist.

Zusätzlich kannst du wie in Dynamics üblich über Spaltenfilter nach Dateiname, Status, Prozessschritt oder Datum filtern.

Kachel Nicht importiert

Die Kachel Nicht importiert im IIC-Arbeitsbereich basiert auf der gleichen Fehlerprotokolltabelle, zeigt aber nur offene Einträge.

Technisch wird dafür ein Filter auf Status = Offen verwendet.

Verhalten	Bedeutung
Zähler ist 0	Es gibt keine offenen Fehlerprotokolleinträge
Zähler ist größer 0	Mindestens ein Import- oder Verarbeitungsvorgang ist offen im Fehlerprotokoll
Klick auf die Kachel	öffnet die Fehlerprotokollmaske mit Filter auf offene Einträge

Wenn du einen Eintrag schließt, verschwindet er aus dieser Kachel, bleibt aber in der vollständigen Fehlerprotokollmaske nachvollziehbar.

Register Nicht importiert im Arbeitsbereich

Das Arbeitsbereichsregister Nicht importiert zeigt offene Fehlerprotokolleinträge direkt im Arbeitsbereich.

Diese Ansicht ist schreibgeschützt. Sie dient der schnellen Diagnose und zeigt:

• Fehler-ID.
• Status.
• Dateiname.
• Dateipfad.
• Prozessschritt.
• Fehlermeldung.
• Erstelldatum.

Für Bearbeitung, Schließen oder Lösungsnotizen öffnest du die vollständige Seite Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen.

Was du auf der Seite bearbeiten kannst

Die Maske dient nicht dazu, neue Fehlereinträge manuell anzulegen. In der Form ist die Neuanlage deaktiviert.

Für die Nachverfolgung kannst du jedoch den vorhandenen Eintrag bearbeiten, insbesondere:

• Status.
• Lösungsnotizen.

Beim Schließen werden Bearbeiter und Zeitpunkt automatisch gesetzt. Lösche Fehlerprotokolleinträge nur, wenn es dafür einen administrativen Grund gibt und die Nachvollziehbarkeit nicht mehr benötigt wird.

Typische Fehlerbilder

Rechnung erscheint nicht in Kreditorenrechnungen

Wenn eine Rechnung nach Upload oder Import nicht in Kreditorenrechnungen erscheint, prüfe zuerst Nicht importiert.

Mögliche Ursachen:

• Datei konnte nicht an die Verarbeitung übergeben werden.
• Importdaten konnten nicht gelesen werden.
• technische Antwort der Schnittstelle war fehlerhaft.
• Pflichtdaten fehlten bereits vor der Rechnungsanlage.

Kachel Nicht importiert zeigt Einträge

Öffne die Kachel und prüfe:

• Dateiname.
• Prozessschritt.
• Fehlermeldung.
• Erstelldatum.

Wenn mehrere Einträge denselben Prozessschritt und ähnliche Fehlermeldungen haben, spricht das eher für ein systematisches Problem als für eine einzelne Rechnung.

Fehler wurde behoben, Kachel zählt aber weiter

Wenn der eigentliche Fehler behoben wurde, der Eintrag aber noch Offen ist, bleibt er in Nicht importiert sichtbar.

Setze den Status auf Geschlossen und ergänze eine Lösungsnotiz. Danach wird der Eintrag nicht mehr in der offenen Ansicht gezählt.

Fehlertext ist technisch und schwer verständlich

Bei technischen Meldungen ist der genaue Wortlaut wichtig. Kürze die Meldung nicht, sondern dokumentiere sie vollständig.

Für Supportfälle hilfreich:

• Fehler-ID.
• Dateiname.
• Prozessschritt.
• Fehlermeldung.
• Zeitpunkt.
• Mandant.
• was der Anwender unmittelbar davor getan hat.

Wiederkehrende Einträge mit ähnlicher Meldung

Wiederkehrende Fehler deuten häufig auf Stammdaten, Einrichtung, Schnittstelle oder Berechtigungen hin.

Prüfe:

• ob immer derselbe Kreditor betroffen ist.
• ob Dateinamen oder Dateipfade ein Muster haben.
• ob der Fehler nach einer Systemänderung auftrat.
• ob andere Rechnungen normal importiert werden.

Empfohlene Arbeitsweise

1. Öffne den IIC-Arbeitsbereich.
2. Prüfe die Kachel Nicht importiert.
3. Öffne bei Einträgen das Fehlerprotokoll.
4. Lies zuerst Prozessschritt und Fehlermeldung.
5. Prüfe Dateiname, Dateipfad und Erstelldatum.
6. Entscheide, ob eine erneute Verarbeitung, ein erneuter Upload, eine Stammdatenkorrektur oder ein Supportfall nötig ist.
7. Dokumentiere die Lösung in den Lösungsnotizen.
8. Setze den Eintrag erst auf Geschlossen, wenn die Ursache geklärt oder bewusst übergeben wurde.

Rollen und Verantwortung

Rolle	Aufgabe
Fachanwender	erkennt offene Einträge, meldet Fehler-ID und Kontext
Key User	prüft Muster, Prozessschritt und fachliche Ursachen
Support	analysiert technische Fehlermeldungen und Schnittstellenkontext
Administrator	pflegt Berechtigungen, Nummernkreis und technische Einrichtung

Berechtigungen

Für das Fehlerprotokoll gibt es getrennte Leseberechtigungen und Pflegeberechtigungen:

• Leserechte für die vollständige Fehlerprotokollmaske.
• Leserechte für die offene Ansicht Nicht importiert.
• Leserechte für das Arbeitsbereichs-Part.
• Pflegeberechtigungen zum Aktualisieren, Erstellen oder Löschen von Einträgen.
• Entity-Berechtigungen für Schnittstellenzugriffe auf IICErrorLog.

In der Praxis sollten normale Anwender mindestens lesen können. Das Schließen und Bearbeiten von Lösungsnotizen sollte nur Personen erlaubt sein, die Fehler fachlich oder technisch abschließend bewerten dürfen.

Abgrenzung zu anderen Seiten

Seite	Wann nutzen
Fehlerprotokoll Kreditorenrechnungen	wenn ein Import- oder Verarbeitungsvorgang als offener Fehler protokolliert wurde
Kreditorenrechnungen	wenn die Rechnung existiert und im Status Fehler steht
Mehrwertsteuerinformationen	wenn Steuergruppe, Steuersatz oder Artikel-Mehrwertsteuergruppe problematisch sind
KI-Datensatznotizen	wenn KI-Hinweise oder Erkennungsinformationen relevant sind
Prozess: Fehleranalyse und Nachverfolgung	wenn du systematisch zwischen mehreren Fehlerquellen unterscheiden willst

Weiterführende Seiten

• Arbeitsbereich Kreditorenrechnungsverarbeitung für Kacheln und Register im Arbeitsbereich.
• Kreditorenrechnungen für fehlerhafte, aber bereits angelegte Rechnungen.
• Mehrwertsteuerinformationen für Steuerfehler und Mapping-Fragen.
• Prozess: Fehleranalyse und Nachverfolgung für ein strukturiertes Vorgehen bei Fehlern.
• Einstellungen für Parameter, Nummernkreise und technische Einrichtung.